| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 2931 | Data de lançamento: | 18/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 25 A 29/05/2015, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº24/2015. | 847,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE (PASSAGEM AEREA) EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 25 A 29/05/2015, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº24/2015. | 847,00 | ||
| 18/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 847,00 | ||
| 21/05/2015 | Pagamento de Empenho 2931/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003693 | 847,00 | ||
| TOTAL | 847,00 | 847,00 | 847,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
