| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCOS MANOEL FELIPIAKI |
| Número do empenho: | 301 | Data de lançamento: | 19/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (LOCAÇÃO DE SOM)PARA REALIZAÇÃO DO 26.º RODEIO CRIOLO INTERESTADUAL DE ALPESTRE NOS DIAS 24 E 25/01/2015, CFE. LEI MUNICIPAL 1.997/2015 DE 15 DE JANEIRO DE 2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº94/2015. | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (LOCAÇÃO DE SOM)PARA REALIZAÇÃO DO 26.º RODEIO CRIOLO INTERESTADUAL DE ALPESTRE NOS DIAS 24 E 25/01/2015, CFE. LEI MUNICIPAL 1.997/2015 DE 15 DE JANEIRO DE 2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº94/2015. | 980,00 | ||
| 19/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 980,00 | ||
| 19/02/2015 | Pagamento de Empenho 301/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003494 | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
