| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LEOCIR JOSE SILVEIRA |
| Número do empenho: | 3077 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 30/05/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº26/2015. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 30/05/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº26/2015. | 270,00 | ||
| 20/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 270,00 | ||
| 26/05/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3077/2015 LEOCIR JOSE SILVEIRA - 13927 | 270,00 | ||
| 28/07/2015 | despesa realizada a menor | -115,50 | ||
| 28/07/2015 | despesa realizada a menor | -115,50 | ||
| 28/07/2015 | despesa realizada a menor | -115,50 | ||
| TOTAL | 154,50 | 154,50 | 154,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
