| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 20/05/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1369/2015. | 1.081,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE NA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NO DIA 20/05/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1369/2015. | 1.081,52 | ||
| 29/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.081,52 | ||
| TOTAL | 1.081,52 | 1.081,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.081,52 | |||
