| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
| Número do empenho: | 3088 | Data de lançamento: | 20/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2015, CONTRATO Nº 49/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1379/2015. | 69,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2015, CONTRATO Nº 49/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1379/2015. | 69,75 | ||
| 23/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 69,75 | ||
| 06/08/2015 | Pagamento de Empenho 3088/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002719 | 69,75 | ||
| TOTAL | 69,75 | 69,75 | 69,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
