| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
| Número do empenho: | 3178 | Data de lançamento: | 21/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº466/2015, CFE. SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CURSOS E TREINAMENTO, ATRAVES DO MEMORANDO Nº04/2015. | 24,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº466/2015, CFE. SOLICITAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CURSOS E TREINAMENTO, ATRAVES DO MEMORANDO Nº04/2015. | 24,50 | ||
| 21/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 24,50 | ||
| TOTAL | 24,50 | 24,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 24,50 | |||
