| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS FLACH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3212 | Data de lançamento: | 25/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015, CONTRATO Nº67/2015, ORDEM DE COMPRA Nº1454/2015. | 41,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2015, CONTRATO Nº67/2015, ORDEM DE COMPRA Nº1454/2015. | 41,00 | ||
| 17/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 41,00 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho 3212/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850108 | 41,00 | ||
| TOTAL | 41,00 | 41,00 | 41,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
