| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 3221 | Data de lançamento: | 25/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELAS ESCOLA MUNICIPAIS E PELAS SMECDT, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2015, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº62/2015. | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO PELAS ESCOLA MUNICIPAIS E PELAS SMECDT, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 16/2015, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº62/2015. | 375,00 | ||
| 17/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 375,00 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho 3221/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002633 | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
