| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
| Número do empenho: | 328 | Data de lançamento: | 21/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO, DA RETROSPECTIVA/2014, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 114/2015. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO, DA RETROSPECTIVA/2014, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 114/2015. | 1.400,00 | ||
| 21/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 1.400,00 | ||
| 29/01/2015 | Pagamento de Empenho 328/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851608 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
