| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO MENDES LTDA |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 26/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRESTADOS À POPULAÇÃO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 154/2013, RFE. MÊS 05/2015. | 11.541,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRESTADOS À POPULAÇÃO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 154/2013, RFE. MÊS 05/2015. | 11.541,89 | ||
| 26/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 11.541,89 | ||
| 03/06/2015 | Pagamento de Empenho 3333/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002643 | 11.541,89 | ||
| TOTAL | 11.541,89 | 11.541,89 | 11.541,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 26/05/2015 | 173,13 | Lançada | |
| TOTAL | 173,13 |
