| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIDNEI VALENÇA - ME |
| Número do empenho: | 3391 | Data de lançamento: | 29/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1547/2015. | 1.636,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS MAIO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº39/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1547/2015. | 1.636,99 | ||
| 29/05/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 1.636,99 | ||
| 11/06/2015 | Pagamento de Empenho 3391/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002628 | 1.636,99 | ||
| TOTAL | 1.636,99 | 1.636,99 | 1.636,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 11/06/2015 | 65,48 | Lançada | |
| TOTAL | 65,48 |
