| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 29/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº51/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1573/2015. | 43,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº51/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1573/2015. | 43,90 | ||
| 08/09/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR HAVER RESCISÃO DE CONTRATO Nº 51/2015, A PEDIDO DA CONTRATADA. | -43,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
