| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
| Número do empenho: | 3418 | Data de lançamento: | 29/05/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº51/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1574/2015. | 273,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº51/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1574/2015. | 273,40 | ||
| 30/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 53,90 | ||
| 02/07/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3418/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002676 | 53,90 | ||
| 08/09/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR HAVER RESCISÃO DE CONTRATO Nº51/2015, A PEDIDO DA EMPRESA | -219,50 | ||
| TOTAL | 53,90 | 53,90 | 53,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
