| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 3442 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO A MENOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES COMETENCIAS: 06/2011, 02/2012, 08/2013, 09/2014, 12/2014, E 02/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1596/2015. | 2.190,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE INSS RECOLHIDO A MENOR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTES COMETENCIAS: 06/2011, 02/2012, 08/2013, 09/2014, 12/2014, E 02/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1596/2015. | 2.190,46 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 2.190,46 | ||
| 03/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3442/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 2.190,46 | ||
| TOTAL | 2.190,46 | 2.190,46 | 2.190,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
