| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DE RE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 3460 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PANELAS PIPOQUEIRAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1599/2015. | 223,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PANELAS PIPOQUEIRAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1599/2015. | 223,25 | ||
| 23/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 223,25 | ||
| TOTAL | 223,25 | 223,25 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 223,25 | |||
