| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANAJARA LAMERA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3465 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR NOS DIAS 15 A 18/06/2015 A PORTO ALEGRE, CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A DPMRS, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 708,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR NOS DIAS 15 A 18/06/2015 A PORTO ALEGRE, CURSO LICITAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A DPMRS, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 708,89 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 708,89 | ||
| 11/06/2015 | Pagamento de Empenho 3465/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000094 | 708,89 | ||
| 11/06/2015 | Anulação despesa empenhada e paga a maior | -99,67 | ||
| 18/06/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -99,67 | ||
| 18/06/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -99,67 | ||
| TOTAL | 609,22 | 609,22 | 609,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
