| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SHEILA KELEN TICHOTA |
| Número do empenho: | 3467 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 029/2015, EM VIAGEM QUE FARÃO REALIZAR A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA PREVISTA DE ALPESTRE DIA 10/06/20015 AS 08HS00MIN E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/06/2015 AS 03HS00MIN. ANAJARA LAMERA DE OLIVEIRA E SHEILA KELEN TICHOTA. | 534,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO NÚMERO 029/2015, EM VIAGEM QUE FARÃO REALIZAR A PORTO ALEGRE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA PREVISTA DE ALPESTRE DIA 10/06/20015 AS 08HS00MIN E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/06/2015 AS 03HS00MIN. ANAJARA LAMERA DE OLIVEIRA E SHEILA KELEN TICHOTA. | 534,40 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 534,40 | ||
| 09/06/2015 | Pagamento de Empenho 3467/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003737 | 534,40 | ||
| 18/06/2015 | despesa realizada a menor | -118,20 | ||
| 18/06/2015 | despesa realizada a menor | -118,20 | ||
| 18/06/2015 | despesa realizada a menor | -118,20 | ||
| TOTAL | 416,20 | 416,20 | 416,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
