| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 3482 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS, RFE. MES DE JUNHO/2015. | 5.756,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO INSS, RFE. MES DE JUNHO/2015. | 5.756,99 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 5.756,99 | ||
| 10/06/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3482/2015 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 5.756,99 | ||
| TOTAL | 5.756,99 | 5.756,99 | 5.756,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
