| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 3483 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ANÁLISE/APROVAÇÃO PROJETOS NIV-I-AGUA LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON 101 UNIDADES CONSUMIDORAS | 968,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ANÁLISE/APROVAÇÃO PROJETOS NIV-I-AGUA LOTEAMENTO SOCIAL VALDOMIRO DORIGON 101 UNIDADES CONSUMIDORAS | 968,59 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 968,59 | ||
| TOTAL | 968,59 | 968,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 968,59 | |||
