| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 3491 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ DE ALPESTRE A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 18/06/2015 COM O VEÍCULO PLACAS IWA4602, OBJETIVO DE LEVAR QUATRO SERVIDOR PÚBLICO PARA CURSOS JUNTO A DPM E FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 553,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/06/2015 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ DE ALPESTRE A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15 A 18/06/2015 COM O VEÍCULO PLACAS IWA4602, OBJETIVO DE LEVAR QUATRO SERVIDOR PÚBLICO PARA CURSOS JUNTO A DPM E FAMURS, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 553,77 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 553,77 | ||
| TOTAL | 553,77 | 553,77 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 553,77 | |||
