| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 3529 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 06/2015, DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E SALA ONDE O MUNICIPIO MANTEM ALUGADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 490,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 06/2015, DAS DEPENDENCIAS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, E SALA ONDE O MUNICIPIO MANTEM ALUGADA PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 490,97 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 490,97 | ||
| 23/06/2015 | Pagamento de Empenho 3529/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850108 | 490,97 | ||
| TOTAL | 490,97 | 490,97 | 490,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
