| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 3538 | Data de lançamento: | 01/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO E COPIA DE PLOTER DE CASAS DE MADEIRA PARA USO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1615/2015. | 495,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE GRAFICAÇÃO E COPIA DE PLOTER DE CASAS DE MADEIRA PARA USO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1615/2015. | 495,08 | ||
| 01/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 495,08 | ||
| 17/06/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO EM DATA INCORRETA. | -495,08 | ||
| 17/06/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR SER EMPENHADO EM DATA INCORRETA. | -495,08 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
