| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI |
| Número do empenho: | 3586 | Data de lançamento: | 08/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 08/06/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 24,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 08/06/2015, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 24,98 | ||
| 08/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 24,98 | ||
| 23/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3586/2015 SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI - 14796 | 24,98 | ||
| TOTAL | 24,98 | 24,98 | 24,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
