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Exercício: 2015
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3597	Data de lançamento:	09/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA FORMA DE AUXILIO CUSTEIO DE PESSOAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº2027/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1656/2015, RFE MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015.		30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2015	EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, NA FORMA DE AUXILIO CUSTEIO DE PESSOAL, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº2027/2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1656/2015, RFE MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2015.	30.000,00
18/06/2015	LIQUIDADO NESTA DATA		20.000,00
25/06/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3597/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002662			20.000,00
30/06/2015	Despesa realizada a menor			-64,70
30/06/2015	Despesa realizada a menor		-64,70
30/06/2015	Despesa realizada a menor	-64,70
06/07/2015	liquidado nesta data		10.000,00
09/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002685 PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2015 - REF. JULHO/2015 SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA - 27278			10.000,00
04/08/2015	despesa realizada a menor			-148,18
04/08/2015	despesa realizada a menor		-148,18
04/08/2015	despesa realizada a menor	-148,18
TOTAL		29.787,12	29.787,12	29.787,12
SALDO A PAGAR				0,00