| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 3599 | Data de lançamento: | 09/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO DE CIRCULAÇÃO PROVISÓRIA DE PORTE OBRIGATORIO-DCPPO, PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1658/2015. | 63,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO DE CIRCULAÇÃO PROVISÓRIA DE PORTE OBRIGATORIO-DCPPO, PARA VEICULO NOVO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1658/2015. | 63,13 | ||
| 09/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 63,13 | ||
| 23/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2015 DETRAN RS - 8770 | 63,13 | ||
| TOTAL | 63,13 | 63,13 | 63,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
