| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCEL BENITES DA ROSA IBALDO |
| Número do empenho: | 3609 | Data de lançamento: | 11/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, NOS DIAS 24 A 28/06/2015, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº36/2015. | 318,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, NOS DIAS 24 A 28/06/2015, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº36/2015. | 318,00 | ||
| 11/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 318,00 | ||
| 23/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3609/2015 MARCEL BENITES DA ROSA IBALDO - 71743 | 318,00 | ||
| 02/07/2015 | despesa realizada a menor | -65,80 | ||
| 02/07/2015 | despesa realizada a menor | -65,80 | ||
| 02/07/2015 | despesa realizada a menor | -65,80 | ||
| TOTAL | 252,20 | 252,20 | 252,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
