| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MARCEL BENITES DA ROSA IBALDO |
| Número do empenho: | 3610 | Data de lançamento: | 11/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 02 E ¹/²(DUAS E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 28/06/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CFE. SOLICTAÇÃO ANEXA. | 553,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 02 E ¹/²(DUAS E MEIA) DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 24 A 28/06/2015, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CFE. SOLICTAÇÃO ANEXA. | 553,77 | ||
| 11/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. | 553,77 | ||
| 23/06/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3610/2015 MARCEL BENITES DA ROSA IBALDO - 71743 | 553,77 | ||
| TOTAL | 553,77 | 553,77 | 553,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
