| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: L.M.LADEIRA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3663 | Data de lançamento: | 15/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 21 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AOS MUNICIPES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº21/2015, CONTRATO Nº 90/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1678/2015. | 2.614,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDIMENTO AOS MUNICIPES NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº21/2015, CONTRATO Nº 90/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1678/2015. | 2.614,25 | ||
| 29/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 2.614,20 | ||
| 06/08/2015 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2015 - REF. AGOSTO/2015 L.M.LADEIRA & CIA LTDA - 71444 | 2.614,20 | ||
| TOTAL | 2.614,25 | 2.614,20 | 2.614,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,05 | |||
