| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 3778 | Data de lançamento: | 18/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 1698/2015. | 3.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 1698/2015. | 3.200,00 | ||
| 06/07/2015 | liquidado nesta data | 828,40 | ||
| 09/07/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851693 PAGTO. REF. EMPENHO 3778/2015 - REF. JULHO/2015 DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592 | 828,40 | ||
| 03/08/2015 | liquidado nesta data | 1.017,68 | ||
| 06/08/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3778/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851713 | 1.017,68 | ||
| 31/08/2015 | Liquidado nesta data | 912,00 | ||
| 03/09/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3778/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003912 | 912,00 | ||
| 06/10/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. -.- -.- | 441,92 | ||
| 08/10/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3778/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003981 | 441,92 | ||
| TOTAL | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
