| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IANSSEN E FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 3779 | Data de lançamento: | 18/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM MDF PARA ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS E METRIAIS UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1700/2015. | 7.188,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM MDF PARA ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS E METRIAIS UTILIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1700/2015. | 7.188,95 | ||
| 30/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 7.188,95 | ||
| TOTAL | 7.188,95 | 7.188,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.188,95 | |||
