| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 3833 | Data de lançamento: | 19/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.743/2011, DE 23/12/2011, REF. MÊS JUNHO/2015. | 4.644,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.743/2011, DE 23/12/2011, REF. MÊS JUNHO/2015. | 4.644,00 | ||
| 19/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 61 DA LEI 4320/64. | 4.644,00 | ||
| 26/06/2015 | Pagamento de Empenho 3833/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003764 | 4.644,00 | ||
| 07/07/2015 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -54,00 | ||
| 08/07/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -54,00 | ||
| 08/07/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -54,00 | ||
| TOTAL | 4.590,00 | 4.590,00 | 4.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
