| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: VIAÇAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 3909 | Data de lançamento: | 22/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALE SAUDE, A SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1772/2015. | 1.938,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE VALE SAUDE, A SEREM DISTRIBUIDOS A POPULAÇÃO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 1772/2015. | 1.938,00 | ||
| 22/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.938,00 | ||
| TOTAL | 1.938,00 | 1.938,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.938,00 | |||
