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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3920	Data de lançamento:	22/06/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. JUNHO/2015, DOS SOFTWARES DE CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, E MERENDA ESCOLAR.	0,00	695,64

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2015	EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. JUNHO/2015, DOS SOFTWARES DE CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, E MERENDA ESCOLAR.	695,64
22/06/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		695,64
TOTAL		695,64	695,64	0,00
SALDO A PAGAR				695,64

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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