| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: R.F. CARDINAL HUTH |
| Número do empenho: | 396 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 09, 10, 11, 12, E 13/02/2015, CFE. CONTRATO Nº 02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 115/2015. | 6.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 09, 10, 11, 12, E 13/02/2015, CFE. CONTRATO Nº 02/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 115/2015. | 6.980,00 | ||
| 22/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO AR. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 6.980,00 | ||
| 19/02/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002490, 002489 PAGTO. REF. EMPENHO 396/2015 R.F. CARDINAL HUTH - 72537 | 6.980,00 | ||
| TOTAL | 6.980,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 19/02/2015 | 104,70 | Lançada | |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 19/02/2015 | 279,20 | Lançada | |
| TOTAL | 383,90 |
