| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NATIVA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 3982 | Data de lançamento: | 26/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. C/ TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SOBRE CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR, PARTE PRATICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 30/06/15 A 02/07/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1801/2015. | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO SOBRE CADASTRO AMBIENTAL RURAL-CAR, PARTE PRATICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 30/06/15 A 02/07/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1801/2015. | 2.450,00 | ||
| 26/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.450,00 | ||
| 16/07/2015 | Pagamento de Empenho 3982/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001517 | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 26/06/2015 | 36,75 | Lançada | |
| TOTAL | 36,75 |
