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Exercício: 2015
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	399	Data de lançamento:	22/01/2015
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	SERV CONVIV. E FORTALEC. DE VINCULOS - SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	56 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2014, CONTRATO Nº 198/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº120/2015.		16.867,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2015	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE SCFV, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2014, CONTRATO Nº 198/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº120/2015.	16.867,28
02/02/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		892,54
12/02/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850041			892,54
19/02/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		448,62
05/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850043			448,62
10/03/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		376,96
10/03/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		283,66
16/03/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		130,23
19/03/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850044			790,85
30/03/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		69,32
31/03/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		521,70
01/04/2015	LIQUIDADO NESTA DATA		591,02
09/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850046			591,02
14/04/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		776,86
16/04/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850047			776,86
06/05/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		1.075,18
14/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850049			1.075,18
25/05/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		861,30
28/05/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850051			861,30
23/06/2015	ANULAÇÃO PARCIAL, POR SER LIQUIDADO EO VALOR EM DUPLICIDADE.		-591,02
26/06/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		878,57
29/06/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		331,53
02/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850053			1.210,10
06/07/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		457,38
09/07/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850054			457,38
17/07/2015	LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		798,23
23/07/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850055 PAGTO. REF. EMPENHO 399/2015 - REF. JULHO/2015 NILSE JULKOSKI ME - 33502			798,23
07/08/2015	ANULAÇÃO PARCIAL POR NAO SER EFETUADO NA SUA TOTALIDADE.	-8.965,20
TOTAL		7.902,08	7.902,08	7.902,08
SALDO A PAGAR				0,00