| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 400 | Data de lançamento: | 22/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 56 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2014, CONTRATO Nº 196/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 118/2015. | 2.972,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 56/2014, CONTRATO Nº 196/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 118/2015. | 2.972,20 | ||
| 11/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.522,11 | ||
| 05/03/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850090 | 1.522,11 | ||
| 27/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.445,11 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 400/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850092 | 1.445,11 | ||
| 07/08/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR NAO SER EXECUTADO EM SUA TOTALIDADE. | -4,98 | ||
| TOTAL | 2.967,22 | 2.967,22 | 2.967,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
