| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 4000 | Data de lançamento: | 29/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº1816/2015. | 138,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 29/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº1816/2015. | 138,80 | ||
| 29/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 138,80 | ||
| TOTAL | 138,80 | 138,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 138,80 | |||
