| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SOFTSUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 4021 | Data de lançamento: | 29/06/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO DOSADOR DE CLORO, JUNTO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1836/2015. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO DOSADOR DE CLORO, JUNTO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1836/2015. | 230,00 | ||
| 29/06/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 230,00 | |||
