| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 41 | Data de lançamento: | 08/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 16/2014. | 55,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 16/2014. | 55,12 | ||
| 08/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 55,12 | ||
| 15/01/2015 | Pagamento de Empenho 41/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003455 | 55,12 | ||
| TOTAL | 55,12 | 55,12 | 55,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
