| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-M |
| Número do empenho: | 411 | Data de lançamento: | 23/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQIPAMENTO ODONTOLOGICO DAS ESFs I E IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 129/2015. | 811,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE EQIPAMENTO ODONTOLOGICO DAS ESFs I E IV, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 129/2015. | 811,00 | ||
| 23/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO AR. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 811,00 | ||
| 24/09/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002731 | 811,00 | ||
| TOTAL | 811,00 | 811,00 | 811,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 23/09/2015 | 32,44 | 654/2015 | Lançada |
| TOTAL | 32,44 |
