| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CARINA ANTONIA SMANIOTTO |
| Número do empenho: | 4170 | Data de lançamento: | 02/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 24/07/15, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITA SUAS COM TEMA INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, E A IMPLANTAÇÃO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CFE.REQUISIÇÃO Nº41/15. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 19 A 24/07/15, PARA PARTICIPAR DE CURSO CAPACITA SUAS COM TEMA INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS, E A IMPLANTAÇÃO DE AÇOES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CFE.REQUISIÇÃO Nº41/15. | 300,00 | ||
| 02/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 300,00 | ||
| 09/07/2015 | Pagamento de Empenho 4170/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003785 | 300,00 | ||
| 28/07/2015 | despesa realizada a menor | -131,17 | ||
| 28/07/2015 | despesa realizada a menor | -131,17 | ||
| 28/07/2015 | despesa realizada a menor | -131,17 | ||
| TOTAL | 168,83 | 168,83 | 168,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
