| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AESTUAL ASSOC ESTUD UNIVERSIT ALPESTRE |
| Número do empenho: | 4194 | Data de lançamento: | 02/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1815/2013 E ALTERAÇÕES, RFE MÊS 07/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 1942/2015. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1815/2013 E ALTERAÇÕES, RFE MÊS 07/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 1942/2015. | 6.000,00 | ||
| 02/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 6.000,00 | ||
| 04/08/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL, POIS NO MES DE JULHO HOUVE PERIODO DE FÉRIAS, SENDO FREQUENTADO SOMENTE 15 DIAS DE AULA. | -3.000,00 | ||
| 04/08/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL, POIS NO MES DE JULHO HOUVE PERIODO DE FÉRIAS, SENDO FREQUENTADO SOMENTE 15 DIAS DE AULA. | -3.000,00 | ||
| 06/08/2015 | Pagamento de Empenho 4194/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003853 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
