| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4262 | Data de lançamento: | 06/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SMART TV LED 32") PARA USO JUNTO A SALA DO VICE-PREFEITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2015, CONTRATO Nº 109/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 1995/2015. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SMART TV LED 32") PARA USO JUNTO A SALA DO VICE-PREFEITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2015, CONTRATO Nº 109/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 1995/2015. | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.100,00 | |||
