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Última atualização realizada em 27/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ROSELI DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4271 Data de lançamento: 06/07/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA REPASSE FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA CEDIDA AO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE PLANALTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 2024/2015, PELO PERÍODO 01/06/2015 A 31/12/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2016/2015. 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/07/2015 EMPENHO PREVIO PARA REPASSE FINANCEIRO MENSAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORA CEDIDA AO CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE PLANALTO, NOS TERMOS DA LEI Nº 2024/2015, PELO PERÍODO 01/06/2015 A 31/12/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2016/2015. 4.200,00
06/07/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 600,00
09/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4271/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003792 600,00
03/08/2015 liquidado nesta data 600,00
06/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4271/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003848 600,00
31/08/2015 Liquidado nesta data 600,00
03/09/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4271/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003910 600,00
06/10/2015 liquidado nesta data 600,00
08/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4271/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003986 600,00
29/10/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 600,00
05/11/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2015 - REF, MES 10/2015 ROSELI DA ROSA - 71220 600,00
27/11/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 600,00
03/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4271/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004051 600,00
29/12/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 600,00
29/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4271/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004168 600,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00


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