| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS |
| Número do empenho: | 4275 | Data de lançamento: | 06/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DO LOTEAMENTO POPULAR VALDOMIRO DORIGON, E IVIDUALIZAÇÃO DE LOTES CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2003/2015. | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO PARA REGISTRO DO LOTEAMENTO POPULAR VALDOMIRO DORIGON, E IVIDUALIZAÇÃO DE LOTES CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2003/2015. | 6.000,00 | ||
| 11/08/2015 | liquidado nesta data | 5.992,10 | ||
| 13/08/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4275/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851714 | 5.992,10 | ||
| 18/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | -7,90 | ||
| TOTAL | 5.992,10 | 5.992,10 | 5.992,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
