| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO MILESKI - ME |
| Número do empenho: | 4291 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE INFORMÁTICA PARA 3ª IDADE, NO DIA 08/07/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2018/2015. | 171,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM SERVIDOS DE LANCHE DURANTE A ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE INFORMÁTICA PARA 3ª IDADE, NO DIA 08/07/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2018/2015. | 171,98 | ||
| 21/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 171,98 | ||
| 30/07/2015 | Pagamento de Empenho 4291/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003826 | 171,98 | ||
| TOTAL | 171,98 | 171,98 | 171,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
