| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI - ME |
| Número do empenho: | 4292 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE HABITAÇÕES DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2019/2015. | 5.968,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO MADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA REFORMA DE HABITAÇÕES DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2019/2015. | 5.968,90 | ||
| 14/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 5.968,90 | ||
| 16/07/2015 | Pagamento de Empenho 4292/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851700 | 5.968,90 | ||
| TOTAL | 5.968,90 | 5.968,90 | 5.968,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
