| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ROSANE DE FATIMA TRAMONTINA ME |
| Número do empenho: | 4293 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA CROCHE, E ELASTICO 4CM, PARA APENSAR OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS COM OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2020/2015. | 43,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BARBANTE PARA CROCHE, E ELASTICO 4CM, PARA APENSAR OS PROCESSOS DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS COM OS PROCESSOS DE LICITAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2020/2015. | 43,00 | ||
| 17/07/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 43,00 | ||
| 23/07/2015 | Pagamento de Empenho 4293/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003818 | 43,00 | ||
| TOTAL | 43,00 | 43,00 | 43,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
