| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: LOGITEX DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4295 | Data de lançamento: | 07/07/2015 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (05 SMART TV LED 32") PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2015, CONTRATO Nº 109/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2021/2015. | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (05 SMART TV LED 32") PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº29/2015, CONTRATO Nº 109/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº2021/2015. | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.500,00 | |||
